部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。             

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及单位构成情况

2021年,我校总占地面积为46662.75㎡,建筑占地面积为27873.39㎡。教学班级56个，在校生1773名，与上一年同比增长2.7%。寄宿学生约842人，在职教职工243名，比上年同期增长0.41%。 

学校内设的机构有党支部、教务处、办公室、德育处、政教处、工会、总务处、团少队等。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3519.48万元，比上年预算增加76.68万元，增长2.22%，主要是由于新增预算项目。

支出预算3519.48万元，比上年预算增加76.68万元，增长2.22%，主要是由于新增预算项目。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入3519.48万元，其中：一般公共预算拨款收入3519.48万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出3519.48万元，其中：基本支出3064.41万元，占比87.07%；项目支出454.87万元，占比12.93%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于 “人员经费、公用经费、寄宿生补助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3519.48万元，包括：一般公共预算财政拨款3519.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类330.67万元，比上年预算数减少170.4万元。主要原因是去年新增退休人员职业年金。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是单位没有公务用车。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算356.96万元，比上年增加170.98万元，增长91.93%。主要包括以下支出：办公费39.10万元、水费7万元、电费10万元、工会经费36.88万元、福利费48.03万元、维修维护费25.50万元、专用材料16万元、办公用房取暖费103.34万元、印刷费10.50万元、其他商品和服务支出60.61万元。增加主要原因是新增工会经费、经费预算标准增长、学生数增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额333.17万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算333.17万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年政府性基金预算总额10万元。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目24个，公开绩效目标24个。公开填报绩效目标的项目支出预算3277.93万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌雅汗           联系电话：15134929036

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表