部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）宣传贯彻执行国家有关工会工作的方针、政策、法规、条例，研究制定全旗工会工作措施，并组织实施。

（二）领导全旗工会工作，协调全旗工会活动，指导全旗基层工会的组织建设和制度建设。

    （三）参与全旗经济和社会发展重大方针、政策以及职工切身利益的重大决策的研究和制定，代表和组织职工参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，维护职工的合法权益。

     (四）团结动员和组织职工积极参加全旗改革和建设事业，提高劳动生产率和经济效益，开展技术创新活动，完成经济和社会发展任务。

    （五）会同有关部门研究制定职工思想政治教育、科学文化和职业技术教育规划，并组织实施。

    （六）研究分析职工思想动态，反映职工的意见和要求，协调和监督有关方面解决合理要求和实际困难。

（七）按照《工会法》、《工会章程》的有关规定收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和文化福利设施。

（八）完成旗委、政府和上级工会交办的其它工作任务。　

二、机构设置及单位构成情况

总工会机构数1个，内设综合办公室，组织、宣传、女工部，法律工作与劳动社会保障部三个部室。人员情况：我单位编制人数10人，其中行政编制5人、事业编制2人，工勤编制2人，地聘人员1名，社会化工作者7人，2021年末实有人数17人。

   （一）综合办公室

    协助领导处理机关日常工作，协调机关政务工作，承办机关事务工作，负责各种会议的组织、文件的草拟和机关文秘、档案、保卫、保密、情况综合、信息反馈；负责全旗工会系统的统计工作，负责贯彻执行上级工会财务规章制度，制定本级工会财务规章制度；指导全旗工会系统财务工作，按规定及时收缴和上交经费，管理工会财产和文化福利设施；负责本级工会财务工作，管理附属单位财务工作。

    （二）组织、宣传、女工部

    指导全旗工会组织建设和干部培训工作，协助党组织考核管理工会干部。指导支持基层单位职工代表大会正确行使法定职权，指导推进职工民主管理、民主监督和民主决策。帮助指导职工与企业以及实行企业化管理的事业单位签订集体合同。指导基层组织职工开展合理化建议、技术创新和劳动竞赛工作；承办旗级以上劳模的推荐和管理工作。制定职工思想政治、科学文化、职业技术教育规划，并组织实施。配合有关部门宣传贯彻《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》；参与地方有关女职工权益的政策、法规的制定并维护其合法权益；组织指导全旗女职工委员会（小组）的组织建设和培训工作，承办全旗女职工委员会的日常工作。

     （三）法律工作与劳动社会保障部

    负责参与劳动及经济方面地方法规的制定，依法保障工会会员和工会组织的合法权益；协同有关部门负责对工会相关法律、法规的执行情况进行监督，开展法制教育、法律咨询和法律援助工作，指导基层工会的法律工作，负责职工来信来访，参与《中华人民共和国劳动法》、《集体合同》以及重大案件的调查处理；参与政府有关部门关于社会保障、劳动保险、失业保险、医疗保险、市场物价管理等法规条例办法的制定工作，并代表职工群众参与监督和管理；实施“送温暖工程”，建立互助基金并负责基金的正常运行；负责贯彻执行国家、自治区关于劳动保护的方针、政策、法令法规，会同有关部门建立健全安全生产管理体系和监督体系；参与重点工程劳动保护的审查，参与全旗安全生产检查和重大伤亡事故的处理。按照《工会法》、《工会章程》依法对本级及基层工会经费的使用情况进行审计。承办全旗经审委员会日常工作。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算989.23万元，比上年预算减少594.15万元，减少37.52%，减少主要是由于全旗工会经费由各自部门预算。

支出预算989.23万元，比上年预算减少594.15万元，减少37.52%，减少主要是由于全旗工会经费由各自部门预算。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入989.23万元，其中：一般公共预算拨款收入989.23万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出989.23元，其中：基本支出170.04万元，占比17.19%；项目支出819.19万元，占比82.81%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员经费、工会经费、图克工人文化宫建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算989.23万元，包括：一般公共预算财政拨款989.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类169.49万元，比上年预算数减少1378.21万元。减少主要是由于全旗工会经费由各自部门预算。

2、社会保障和就业类14.45万元，比上年预算数减少7.65医疗卫生与计划生育5.29万元，比上年增加0.04万元，主要用于人员医疗保险。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算10.8万元，比上年减少1251.34万元，减少99.14%。主要包括以下支出：公用经费10.8万元。减少主要原因是全旗工会经费在各部门预算。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

其他无预算

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

    国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆等。第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王云雀           联系电话：13847759996

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表