目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌审旗水利局贯彻党中央、自治区党委、市委、旗委关于水利工作的方针政策，落实市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、市地方性法规规章，拟订全旗水利发展规划、方案等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全旗水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全旗水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全旗重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责水权转让和交易工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全旗水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区、市、旗财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模项目。

（四）负责水资源管理与保护工作。负责编制并组织实施水资源保护规划。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，负责组织地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，负责和推动全旗节水型社会建设工作。

（六）加强与上级水文部门协作，共享水文水资源等信息和情报预报。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织全旗水利基础设施网络建设。负责全旗重要江河、湖泊的治理、开发和保护。负责全旗河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全旗具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理，负责监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调组织水旱灾害防御工作。

（九）负责水土保持监督管理工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责水土流失综合治理、生态修复、预防保护、监测（预报）和监督管理等工作。负责水土流失严重程度、危害程度和水土保持功能恢复状况的鉴定工作。负责全旗水土保持绿色经济发展，重点推进沙棘资源建设与开发。负责实施水土保持世行贷款项目相关工作。承担水土保持相关行政确认、行政审批相关工作。

（十）负责农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。对钻井业技术资质的初审。负责组织农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责组织农村牧区水利社会化服务体系建设。负责农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)负责水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施。负责水库移民的安置和扶持工作。负责处理和解决移民定居后所反映的有关问题和困难。负责水库移民后期扶持项目建设管理工作。负责水库移民后期扶持五年规划组织实施有关工作。

（十二）负责旗本级涉水行政执法工作，查处全旗性、跨旗区违法行为，办理大案要案。依法负责水利行业安全生产工作，负责组织水库、水电站大坝的安全监管管理。

（十三）开展水利科技工作，组织开展全旗水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利科技、科研相关工作。承担水利统计工作和全旗水利信息化工作。

（十四）完成旗委和旗人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。乌审旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

（十六）职责分工。

1.与市生态环境局乌审旗分局有关职责分工。

（1）市生态环境局乌审旗分局负责组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；负责核定水域纳污能力、提出限制排污总量意见并落实；负责水功能区限制纳污制度的落实、流域水环境保护工作。旗水利局参与编制水功能区划。

（2）市生态环境局乌审旗分局负责入河排污口设置监督管理工作，包括入河排污口设置审批和日常监测、监督管理。旗水利局参与入河排污口设置管理工作。

（3）旗水利局对水资源保护负责，市生态环境局乌审旗分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题，旗生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。旗水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与旗生态环境局一致。

2.与旗应急管理局有关职责分工。旗水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全旗洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织协调蓄滞洪区安全建设、管理工作。负责统计水利设施受灾情况，提出水利工程水毁修复和抗旱经费的建议安排，负责实施水利工程应急度凌汛、抗旱项目。旗应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援。承担旗防汛抗旱指挥部日常工作。

二、机构设置

乌审旗水利局设局党组、工会；内设4个股室，加挂2个股室，分别是：办公室、河湖管理股、水资源和节约用水股（行政审批股）、水利工程建设股（运行管理监督股）。下设二级单位2个，分别是：乌审旗水利事业发展中心、乌审旗水土保持综合服务中心。

 乌审旗水利局为 1 级预算单位，单位性质为行政  单位，按照行政单位会计制度填报决算数据。纳入决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个。

 截至2020年12月底，在职职工66人，其中：乌审旗水利局10人（行政编在职8人，工勤编在职2人）；乌审旗水利工作队33人（占编17人，储备管理人员16人）；乌审旗水库管理站11人（占编10人，储备管理人员1人），抗旱服务站转移安置12人（事业备案人员12人）。与2019年底比较，减少10人。主要原因：1、乌审旗苏木镇水利服务站撤销，调走7人，留下4人，转到乌审旗水利工作队编本及退休1人。2、乌审旗水利局编本调出2人（一人调走，入乌审旗水土保持局编本，另一人调入其他单位）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质	独立核算
1	乌审旗水利局	行政单位	是
2	乌审旗水利事业发展中心	二级单位	否
3	乌审旗水土保持综合服务中心	二级单位	否

   第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

乌审旗水利局2020年预算收入总额4165.33万元。2020年预算支出总额4165.33万元，与2019年度预算相比，收入预算减少148.45万元，支出预算减少148.45万元，降低3.44%。减少主要原因：由于往年项目尾留工程完成及新增水利项目工程减少。

2020年度决算收入总计7527.17万元，支出总计 7,527.17万元。与2020年预算相比，决算收入增加3361.84万元，决算支出增加3361.84万元，增长80.71 %。收入支出增加，主要原因：一、上级专项资金未列入年初本级预算中。二、年内调整预算。 在预算执行方面，我局严格执行国库集中支付制度，按照《预算法》的有关要求，切实履行预算执行主体责任，强化预算约束，严格执行预算支出管理，坚持勤俭办一切事业，不擅自扩大支出范围，不提高支出标准，因紧要工作需要，确需支出的，我局均履行了会议研究、预算调整审批等程序，严格控制了各项费用的支出，确保了水利各项事业的协调运转，提高了资金的使用效益。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计7,527.17万元，其中：本年收入合计7,527.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计7,527.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加1,642.50万元，增长27.91%；支出总计增加1,642.50万元，增长27.91%。主要原因：水利建设项目增加，上级专项资金增加，项目支出资金增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计7,527.17万元，其中：财政拨款收入7,527.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计7,527.17万元，其中：基本支出898.56万元，占11.94%；项目支出6,628.61万元，占88.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计7,527.17万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计7,527.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加1,642.50万元，增长27.91%；支出增加1,642.50万元，增长27.91%。主要原因：水利建设项目增加，上级专项资金增加，项目支出资金增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7,527.17万元，其中：基本支出898.56万元，占11.94%；项目支出6,628.61万元，占88.06%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出898.56万元，其中：人员经费872.00万元，主要包括：基本工资233.75万元、津贴补贴238.1万元、奖金59.89万元、绩效工资89.78万元、机关事业单位基本养老保险费74.87万元、职业年金缴费11.05万元、职工基本医疗保险缴费33.13万元、其他社会保障缴费13.87万元、其他工资福利支出111.43万元、生活补助3.15万元、其他对个人和家庭的补助支出2.98万元，较上年减少95.97万元，主要原因是：单位机构改革，人员减少，工资及保险缴费金额减少；公用经费26.57万元，主要包括：办公费4.56万元、印刷费3.68万元、咨询费0.9万元、水费0.74万元、电费0.76万元、邮电费0.95万元、差旅费5.31万元、租赁费0.18万元、公务接待费0.47万元、劳务费0.19万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他商品和服务支出3.41万元，较上年减少48.47万元，主要原因是：单位机构改革，人员减少，办公经费减少及公务用车运行费用减少等。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为29.75万元，完成预算的1190%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为29.29万元，完成预算的1,464.5%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是水利工程项目较多，公务用车日常运行维护费增加；二是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出29.75万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.29万元，占98.43%；公务接待费支出0.47万元，占1.57%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出29.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出29.29万元，用于车辆维修保养、燃油费等，车均运维费2.93万元，公务用车运行维护费支出较上年减少56.74万元，主要原因是往年车辆维修费、燃料费、过路费等已于2019年入账，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0.47万元。其中：国内公务接待费0.47万元，接待5批次，共接待46人次。主要用于一是大坝安全鉴定接待支出；二是节水型企业核查接待支出；三是中国水科院勘测接待支出；四是勘察水电站及检查项目接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.13万元，主要原因是2020年接待人次数增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目35个，共涉及资金6628.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“巴图湾水库管理站及储备屋面散水台维修工程 ” “巴图湾水库管理站院落、室内维修工程”“防汛应急抢护桥梁工程”“ 2018年嘎鲁图镇国家建档立卡贫困户水源井工程 ”“ 嘎鲁图镇环保治理水源井工程 ”“ 2017年国家贫困户实施水源井项目 ”等35 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.              “巴图湾水库管理站及储备屋面散水台维修工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为36.0019万元，执行数为36.0019万元，完成预算的100％。完成彩钢板屋面1698.9㎡,花岗岩台阶面、27.77㎡、花岗岩台地面66.71㎡、花岗岩墙面6.31㎡，项目完成自验100％，验收合格100％，截至2018年投资完成比例100％，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度100％。

2.              “巴图湾水库管理站院落、室内维修工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分，全年预算数为30.4343万元，执行数为30.4343万元，完成预算的100％。人行道硬化780㎡，矿棉板吊顶（轻钢龙骨）272.86㎡，PVC吊顶（轻钢龙骨）23.78㎡，墙面刮腻子605.93㎡。项目完成自验100％，验收合格100％，截至2018年投资完成比例100％，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度100％。

3.              “防汛应急抢护桥梁工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.14分，全年预算为60万元，执行数为48.8621万元，完成预算的81.44%。修建水清湾1＃桥、水清湾2＃桥、水清湾3＃桥、包陶勒盖防洪渠桥与河南村台计坑桥体“八字”、护底、护坡冲刷严重，水清湾5座节制闸启闭杆、启闭机及部分闸门维修更换。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，满足供水能力，延续工程良性运行，受群众满意度92%以上。

4.“ 2018年嘎鲁图镇国家建档立卡贫困户水源井工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.35分，全年预算数为26.9万元，执行数为9万元，完成预算的33.46%。建设水源井15眼。项目完成自验100％，验收合格100％，截至2018年底 ，完成投资比例100%，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度94％。

5.“ 嘎鲁图镇环保治理水源井工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.29分，全年预算为42万元，执行数为18万元，完成预算的42.86%。打水源井工程5眼，项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，受益人口20人以上，灌溉面积250亩以上，延续工程良性运行，受群众满意度95%以上。

6.“ 2017年国家贫困户实施水源井项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.2分，全年预算数为72.6万元，执行数为52.2504万元，完成预算的71.97%。建设水源井36眼。项目完成自验100％，验收合格100％，截至2017年底，完成投资比例100%，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度95％。

7.“ 十个全覆盖项目质保金 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，全年预算数为75万元，执行数为30万元，完成预算的40%。支付十个全覆盖期间工程质保金，保障工程良性运行。资金支付足额率40%，及时率40%，控制在预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度95％。

8.“ 2018年乌审旗防汛应急抢护工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，全年预算为100万元，执行数为30万元，完成预算的30%。完成内容：1、七一水库溢洪道消力池、海漫、泄洪渠修复；2、贠家湾水库输水渠新建、溢洪道出口加固、大坝左坝肩冲坑回填、库区清淤等。3、巴图湾水库溢洪道左侧边墙上部戗台及边坡以上二层戗台采用预制混凝土块护砌，压力进水明渠北岸坡地坪至电站厂房地坪之间的踏步梯防护设施。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度95%以上。

9.“ 2018年苏力德苏木国家建档立卡贫困户水源井工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.23分，全年预算数为52.05万元，执行数为22万元，完成预算的42.27%。建设水源井22眼。项目完成自验100％，验收合格100％，截至2018年底，完成投资比例100%，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度95％。

10.“ 2015年特大抗旱节水工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.98分，全年预算数为91.6万元，执行数为25万元，完成预算的27.29%。通过节水工程措施，可改善有效灌溉面积0.1584万亩，增加粮食及饲草料的产量，项目实施有利于草原生态的再生恢复与良性循环，使项目区的天然草地得到有效保护，生态效益明显。2021年底完成项目验收率100%，验收合格100％，控制特大抗旱节水灌溉项目成本在91.6万元内，延续工程良性运行，受群众满意度95％。

11.“ 2018年图克镇国家建档立卡贫困户水源井工程B项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为50.0609万元，执行数为50.0609万元，完成预算的100％。建设水源井19眼。项目完成自验100％，验收合格100％，截至2018年底 ，完成投资比例100%，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度94％。

12.“ 2018年乌兰陶勒盖镇国家建档立卡贫困户水源井工程B项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.51分，全年预算数为48.48万元，执行数为17万元，完成预算的35.07%。建设水源井15眼。项目完成自验100％，验收合格100％，截至2018年底，完成投资比例100%，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度94％。

13.“ 无定河村臭河沟二号坝维修加固工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.67分，全年预算为45万元，执行数为30万元，完成预算的66.67%。完成内容：主坝加高培厚、上下游护坡，拆除原有泄洪洞及放水涵洞，在原泄洪洞及放水涵洞位置新建泄洪洞及放水涵洞。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，受益人口600人以上，保护农田700亩以上，延续工程良性运行，受群众满意度92%以上。

14.“ 2018年无定河镇国家建档立卡贫困户水源井工程B项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.02分，全年预算数为64.75万元，执行数为26万元，完成预算的40.15%。建设水源井16眼。项目完成自验100％，验收合格100％，截至2018年底，完成投资比例100%，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度94％。

15.“ 无定河镇王瑶湾休闲旅游农牧业农业园水源井工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分，全年预算为26.65万元，执行数为12万元，完成预算45.03%。完成内容：打水源井工程4眼。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，受益人口18人以上，灌溉面积200亩以上，延续工程良性运行，受群众满意度93%以上。

16.“ 张冯畔水电站维修工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。完成内容：机组维修2台。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，提高了发电量和发电收益，受群众满意度95%以上。

17.“ 抗旱打井补助费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.78分，全年预算数为20万元，执行数为19.56万元，完成预算的97.8％。解决因年度地区干旱造成农牧民生产生活用水紧缺问题，2020年投入20万元用于农牧民打井补贴。项目完成率100％，验收合格100％，控制原批复预算指标内，受益群体满意度100％。

18.“ 水利宣传费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。利用“世界水日”和“中国水周”，宣传水法律法规，水资源保护和管理，营造人人尊重、崇尚、遵守水法律法规的社会氛围，促进水生态文明建设。定制水利宣传用品（纸杯、抽纸、帽子、马甲等）和宣传条幅一批。资金支付足额率100%，及时率100%，控制成本在预算指标内，受群众满意度95％。

19.“ 水利物资储备库、水资源信息中心等业务用房维修改造项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.68分，全年预算为61.5791万元，执行数为35万元，完成预算的56.84%。完成内容：完成水利物资储备库、水资源信息中心等维修改造533.98㎡，水质检测中心装修1处，防汛抗旱服务站业务办公用房维修改造1处。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，受群众满意度95%以上。

20.“乌审召镇布日都嘎查巴嘎柴达木社抗旱水源井工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。完成内容：打水源井工程32眼。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，受益人口120人以上，灌溉面积1200亩以上，延续工程良性运行，受群众满意度93%以上。

21.“乌审召镇布日都嘎查布日都社和阿贵希里社抗旱水源井工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。完成内容：打水源井工程32眼。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，受益人口120人以上，灌溉面积1200亩以上，延续工程良性运行，受群众满意度95%以上。

22.“ 乌审召镇布日都嘎查查干陶勒盖社抗旱水源井工程B项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。完成内容：打水源井工程31眼。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，受益人口110人以上，灌溉面积1200亩以上，延续工程良性运行，受群众满意度92%以上。

23.“2016年农田维修养护项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。维修水利基础设施4处，购买RTK 1台。资金支付足额率100%，及时率100%，控制成本在预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度95％。

24.“ 塔赖乌素农牧民水源井建设及配套设备工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.25分，全年预算数为40万元，执行数为25万元，完成预算的62.5%。新打水源井31眼，配套牲畜自动饮水槽28套。项目完成自验100％，验收合格100％，截至2015年底，完成投资比例100%，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度94％。

25.“ 2020年防汛值班补助 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为20.7万元，执行数为20.7万元，完成预算的100％。经计算，我旗主汛期期间机关值班费：80元/人/班次×12班次×60人=57600元，80元/人/班次×30班次×2人=4800元，80元/人/班次×31班次×3人=7440元，80元/人/班次×8班次×4人=2560元；水库防汛值班费：80元/人/班次×153班次×11人=134640元。以上值班补贴费合计207040元。项目完成率100％，验收合格100％，截至2020年投资完成比例100％，控制原批复预算指标内，受益群体满意度100％。

26.“ 防汛物品、应急演练、规划预案编制费用 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.04分，全年预算数为60万元，执行数为18.251万元，完成预算的30.42%。购买防汛物资15万元用于添置补齐防汛物资库短缺物资，应急演练租赁机械设备等0.3万元，10座水库编制应急预案44.7万元。项目完成率100％，验收合格100％，截至2020年投资完成比例100％，控制原批复预算指标内，受益群体满意度100％。

27.“ 2020年河长制工作经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.06分。全年预算数为30万元，执行数为12.1904万元，完成预算的40.63%。全年制作更新河湖长公示牌17块。河湖长制巡查达标率达100%。河湖长制巡查及时率达100%。河湖长制宣传满意率达100%到2020年底，基本解决河湖垃圾问题，全旗地表水环境质量明显改善，河湖环境面貌显著改观。

28.“ 水电站人员经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100  分，全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。水电站人员经费可保障电站19名工作人员的养老保险和补贴19人工资，进而确保3座水电站的平稳运行。资金支付足额率100%，资金支付及时率100％，控制原批复预算指标内40万元，保持人员稳定，可以平稳发电，群众满意度95％。

29.“ 水库管理总站运行费用 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.05  分，全年预算数为38.22万元，执行数为26.9555万元，完成预算的70.53％。运行经费可保障对11座水库进行安全巡查，临时雇佣测水人员、巡河司机人员工资等，进而确保11座水库安全稳定运行。保持溢洪道畅通、可以安全度汛，受群众满意度100％。

30.“ 嘎鲁图镇超采区采补平衡评估项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。完成内容：达到采补平衡，超采区销号。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，有效提升了超采区治理数据的准确性，受群众满意度95%以上。

31.“乌审召水厂管网维修工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100％。更新供水设备：水泵2台，变频器2套 ，改造供水管网200余米（含降水工程及硬化恢复），检查井维修8座.项目完成自验100％，验收合格100％，截至2020年，完成投资比例100%，控制原批复预算指标内，延续工程良性运行，受群众满意度92％。

32.“ 巴图湾水库雨水冲沟及启闭机应急维修工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.39分，全年预算数为9.856万元，执行数为9.256万元，完成预算的93.91％，1、雨水冲沟填筑1200m³。2、维修排水渠1500m。3、U型渠右侧填筑520m³，项目完成自验，验收合格率100％，工程无质量问题，截至2020年完成投资比例100％，控制原批复预算指标内9.856万元，维修养护工程良性运行，受群众满意度100％。

33.“七一水库溢洪道维修工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分，全年预算数为10万元，执行数为10万，完成预算的100％。1、浆砌石90m³ 2、干砌石（20-40cm）100m³，3、挖填土方2650m³，浆砌石按质量完成100％，截至2015年投资完成比例100％，控制原批复预算指标内，受群众满意度100％。

34.“贠家湾水库消力池维修工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100  分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。1、浆砌石90m³ ，2、干砌石（20-40cm）100m³，3、挖填土方2510m³，浆砌石按质量完成100％，截至2015年投资完成比例100％，控制原批复预算指标内10万元，保持溢洪道畅通、可以安全度汛，受群众满意度100％。

35.“乌审召镇布日都嘎查阿如柴达木社抗旱水源井工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。完成内容：打水源井工程40眼。项目完成自验，验收合格率为100%，截至目前完成投资比例为100%，控制原批复预算指标内，受益人口120人以上，改善灌溉面积1600亩以上，延续工程良性运行，受群众满意度95%以上。 

 

 

 

项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）2
项目名称		巴图湾水库管理站院落、室内维修工程				项目负责人及电话	乌日格希拉图     电话：13947772813
主管部门		乌审旗水利局				实施单位	乌审旗水利局
项目预算执行情况 （万元）		30.4343		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		30.4343	30.4343	10	100	10
		其中：财政拨款		30.4343	30.4343
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况
	1、人行道硬化 2、矿棉板吊顶（轻钢龙骨）PVC吊顶（轻钢龙骨）3、墙面刮腻子						1、人行道硬化 2、矿棉板吊顶（轻钢龙骨）PVC吊顶（轻钢龙骨）3、墙面刮腻子
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人行道硬化（㎡）	50	780	780	50
			矿棉板吊顶（轻钢龙骨）		272.86	272.86
			PVC吊顶（轻钢龙骨）（㎡）		23.78	23.78
			墙面刮腻子（㎡）		605.93	605.93
		质量指标	项目完成自验		100％	100％
			验收合格		100％	100％
			是否存在质量问题		否	否
		时效指标	截至2018年投资完成比例		100％	100％
		成本指标	控制原批复预算指标内		100％	100％
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	延续工程是 否良性运行	30	100％	100％	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	95％	100％	10
总分						100				100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“乌审召镇布日都嘎查查干陶勒盖社抗旱水源井工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。完成内容：打水源井工程31眼。项目完成自验，验收合格率为100%，控制原批复预算指标内，受益人口110人以上，灌溉面积1200亩以上，延续工程良性运行，受群众满意度92%以上。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出26.57万元，比2019年减少48.47万元，降低64.59%。主要原因是：单位机构改革，人员减少，日常运行经费减少及部分单据尚未入账。

本部门2020年度日常公用经费支出26.57万元，比2019年减少48.47万元，降低64.59%。主要原因是：单位机构改革，人员减少，日常运行经费减少及部分单据尚未入账。进一步压缩公务运行支出，强化车辆、办公管理，打造节约型机关。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车4辆,主要用于：水利洒水车2辆、钻井车2辆；离退休干部用车0辆；其他用车6辆，主要是用于水质监测中心（取水化验）越野车1辆、防汛抢险应急皮卡2辆，水利业务公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。）

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白晓宇    联系电话：13484770548