乌审旗住房和城乡建设局

2020年度决算公开报告

 

  

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌审旗住房和城乡建设局贯彻党中央、自治区党委、市委关于住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合执法工作的方针政策，落实旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作、人民防空、城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区法律法规、规章，落实市关于住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合执法工作等方面的政策规定，研究拟订全旗住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合执法工作发展规划、方案等政策，并负责组织实施和宣传工作。  

（二）负责住房和城乡建设、人民防空行政审批和行政执法审批、监管。组织指导行业法治建设和普法宣传教育工作。

（三）负责城市建成区违建治理工作。参与建设工程放验线和竣工验收工作，并提出合理化建议和意见。负责城市公共空间秩序和市容市貌管理工作。负责组织统计、编报、实施环境卫生设施建设项目。

(四)负责全旗市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的管理工作。负责全旗市政管理、园林绿化、环境卫生全部管理职能。负责全旗户外广告、店招牌匾的设置管理，市区车辆运输泄露、遗撒管理，施工现场堆放、渣土运输管理，对建筑工地围挡设置审批管理，城市悬挂物管理，对城市建筑外立面装饰装修和建筑物色彩的监督管理。组织协调、配合多部门推进城市管理综合执法工作。住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。负责全旗生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等方面的行政处罚权及相应的行政强制权。负责全旗市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相应的行政强制权。户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权及相应的行政强制权。负责全旗交通管理方面侵占城市道路沿石以上部分、违法停放车辆的行政处罚权及相应的行政强制权。负责全旗水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）负责全旗城市管理数字化、智慧化工作，负责旗本级智慧城管信息指挥平台建设、运行、管理工作，推进全旗城市管理科技创新工作。

（六）推进全旗住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟订城镇住房保障政策并监督实施。

（七）承担全旗房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟订房地产市场监管和调控政策、制度并监督执行。拟订房地产业发展规划。负责房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、供热管理、房屋征收的行业管理，拟定相关政策、制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。

（八）贯彻落实国家、自治区、市工程建设标准和有关行业标准政策。拟订全旗地方性工程建设标准、工程建设定额政策并组织实施勘察、设计、施工、监理等工程建设各项标准及规范。承担建设工程造价管理工作。组织拟订建设项目经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程建设定额和工程造价信息。  

（九）负责人民防空方案编制管理，并组织实施。负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。组织指导城市群众防空组织的建设和管理。组织人民防空训练演习。协助有关部门执行防灾救灾应急支援任务。

（十）监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟订建筑市场、行业监管和建设活动的管理制度并监督执行。拟订建筑业、勘察设计业、室内装饰业、工程监理咨询业的行业发展和中长期规划政策并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理和指导。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

（十一）承担建筑工程质量安全监管责任。拟订房屋建筑和市政公用工程、人防工程、室内装饰装修工程质量和安全生产及竣工验收备案的政策并监督执行。拟订相关技术政策并指导实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导散装水泥产业发展。

（十二）负责组织实施城市勘察、市政工程测量、市政基础设施建设、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（十三）指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施、环卫设施建设和运行管理工作，并指导实施全旗垃圾分类工作。

（十四）组织编制全旗园林绿化发展的中长期规划，负责全旗城镇园林绿化活动。拟订全旗园林绿化管理的相关政策、制度、技术规范并监督实施。组织开展国家园林城市创建、复查测评工作。指导城镇园林绿化可研工作。

（十五）指导村镇建设工作。拟订小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导监督全旗农村牧区住房建设和危房改造工作。指导全旗重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。指导受灾地区的村镇重建和国家大型建设项目的村镇迁建工作。

（十六）指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟订建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、可再生能源建筑、既有建筑节能改造、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

（十七）组织人民防空工程建设规划编制管理，并纳入城市总体规划。负责旗本级人民防空工程规划、建设、使用、维护、管理、安全生产工作，落实人防工程建设管理工作。负责人民防空工程平战转换和综合开发利用。指导监督城市和基础设施建设、开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行。协助上级人防部门开展人民防空科学技术研究。

（十八）组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。监督检查、指导协调重要目标防护管理工作。指导重要目标单位落实防护要求。                                    

（十九）拟订人民防空信息化和通信警报建设规划并组织实施。负责人民防空信息化平台建设。在权限内负责全旗人民防空信息系统项目的审批。

（二十）负责人民防空建设经费的筹集和管理, 对旗本级人民防空国有资产实施专业管理，负责全旗人民防空国有资产管理工作。

（二十一）组织指导培训全旗住房和城乡建设、人民防空、行政执法领域专业队伍和技术人员。

（二十二）完成旗委、旗人民政府、武装部、上级住建部门和人防部门交办的其他任务。

二、机构设置

乌审旗住房和城乡建设局是旗人民政府工作部门，为正科级，挂乌审旗人民防空办公室牌子。

乌审旗住房和城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设、人民防空、城市管理工作的方针政策，落实自治区党委、市委和旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理综合执法工作的集中统一领导，坚持和加强党对人民防空工作的绝对领导。

内设5个职能机构，分别为综合办公室、行政审批和执法监督股、城乡建设股（园林与市政管理股）、工程管理与监督股、住房保障和房屋征收股（项目管理和人防股）。所属事业单位10个，分别为乌审旗建筑工程质量监督站、乌审旗建筑工程安全监督站、乌审旗装饰装修工程质量预决算监审站、乌审旗政府工程项目建设管理中心、乌审旗人民防空指挥信息保障中心、乌审旗园林绿化服务中心、乌审旗保障性住房和房产交易管理中心、房屋征收局、乌审旗城市公共事务发展中心、乌审旗城市管理行政执法局。（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构4个，比上年增加0.00个。

（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构1个，比上年增加0.00个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：

（1）人员编制。2020年，本部门（单位）人员编制30 个，其中：行政编制  11个，比上年增长 1个；事业编制 19 个。

（2）年末实有人数92人。2020年，本部门年末实有人数92人，比上年增加7个。其中：在职人员47个，减少2.00个，变动原因：调走两名工作人员。                        

退休人员20个；其他人员 46个，增加1个，该类人员主要包括：地方合同制人员22名，地方聘用制人员20人，公益性岗位人员2名，辅助性岗位1名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，本部门收入预算合计17013.62万元，比上年预算增加5,754.24 万元， 增长51.10%，增加主要是由于新增重点项目前期费用、创城建设及小城镇基础设施建设方面的投入。2020年，本部门支出预算合计17,013.62万元，比上年增加5754.24万元，主要原因是单位调整预算收入。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计17,013.62万元，其中：本年收入合计17,013.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计17,013.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加5,754.24万元，增长51.10%；支出总计增加5,754.24万元，增长51.10%。主要原因：一是创城投资资金加大；二是重点项目资金增加；三是化解历年债务。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计17,013.62万元，其中：财政拨款收入17,013.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计17,013.62万元，其中：基本支出605.54万元，占3.60%；项目支出16,408.08万元，占96.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计17,013.62万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计17,013.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加5,754.24万元，增长51.10%；支出增加5,754.24万元，增长51.10%。主要原因：：一是创城投资资金加大；二是重点项目资金增加；三是化解历年债务

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计13,013.62万元，其中：基本支出605.54万元，占4.70%；项目支出12,408.08万元，占95.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出605.54万元，其中：人员经费554.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等，较上年减少3.83万元，主要原因是：人员变动；公用经费50.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、公务用车维护费），较上年减少-33.18万元，主要原因是：单位开源节流、压缩经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.00万元，支出决算为9.78万元，完成预算的97.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元，支出决算为9.78万元，完成预算的97.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年未产生公务接待费用。二是单位开源节流、压缩三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出9.78万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出9.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出9.78万元，用于单位公务用车燃油、修理、保险、检车、过路费等，车均运维费3.26万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.52万元，主要原因是单位压缩三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）-0.67万元，主要原因是本年未产生公务接待费用。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金2393万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%.

组织对“ 哈头才当水源地移民安居住房附属工程 ”、“ 乌审旗疾病预防控制中心传染病应急实验楼 ”、“ 2020年地产食品园区污水处理装置项目 ”、“雨水回收再利用维护（泵房、输水管线）”、“雨污水检查井及管网塌陷维修”、“采购2020年雨污水检查井盖及雨篦子”、“2020年排洪渠防汛”、“2020年雨污水管网维护工程”、“补修市政道路硬化”、“市政道路主干道油面修补”、“市政建设资金”等12个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出2393 万元，政府性基金支出0万元。其中，对以上12个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，以上项目，在实施过程中，事前严格按照程序进行预算、会议研究决定，事中聘请第三方造价公司进行全程跟踪造价，事后政府相关部门根据施工内容进行验收。各项工程项目预期目标任务全部完成，工程项目质量合格，群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 哈头才当水源地移民安居住房附属工程 ”、“ 乌审旗疾病预防控制中心传染病应急实验楼 ”、“ 2020年地产食品园区污水处理装置项目 ”、“雨水回收再利用维护（泵房、输水管线）”、“雨污水检查井及管网塌陷维修”、“采购2020年雨污水检查井盖及雨篦子”、“2020年排洪渠防汛”、“2020年雨污水管网维护工程”、“补修市政道路硬化”、“市政道路主干道油面修补”、“市政建设资金”等12 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.              哈头才当水源地移民安居住房附属工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目完成情况：哈头才当水源地基础配套设施一、二、三期已组织预验收，部分遗留问题正在进行整改。下一步我单位将对已经存在的遗留问题进行整改解决，加快工程进度，确保工程顺利通过验收。

2.             补修市政道路硬化项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分。全年预算数200万元，执行数 150 万元，完成预算的75%。项目完成情况：对嘎鲁图镇区的主街道、干道进行硬化补修，方便了群众出行，美化了交通环境，为创造全国县级文明城市做好基础工作。

3.             市政建设资金自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数300万元，执行数250万元，完成预算的83%。项目完成情况:我单位先后实施了市政道路交通、市政基础设施等城市重点工程，改善了城市基础设施，提升了城镇化水平，城乡面貌发生了重大变化。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

哈头才当水源地移民安居住房附属工程

项目负责人及电话

主管部门

乌审旗住房和城乡建设局

实施单位

乌审旗住房和城乡建设局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

200

10

100%

10

其中：财政拨款

200

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标：目标1：项目全部建成，完成验收。目标2：交付接收单位投入使用。

目标实际完成情况：目标1：项目全部建成，完成验收。目标2：交付接收单位投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

室外绿化

10

完成全部绿化

完成全部绿化

8

质量指标

指标1：建设质量达标

20

达到设计要求

达到设计要求

15

时效指标

按期 完成

10

99%

99%

8

成本指标

成本控制

10

200

200

9

(30分) 效益指标

经济效益指标

采用先进技术减少投资额

10

显著

显著

9

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续使用年限

20

长期

长期

18

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民

10

满意

满意

9

总分

100

86

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

乌审旗疾病预防控制中心传染病应急实验楼

项目负责人及电话

主管部门

乌审旗住房和城乡建设局

实施单位

乌审旗住房和城乡建设局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

820

10

100%

10

其中：财政拨款

820

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标：目标1：项目全部建成，完成验收。

目标实际完成情况：目标1：项目全部建成，完成验收。

目标2：交付接收单位投入使用。

目标2：交付接收单位投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：应急实验楼

5

3595平方米

3595平方米

5

指标2：鼠疫检验室

5

796平方米

796平方米

5

质量指标

建设质量达标

20

达到设计要求

达到设计要求

20

时效指标

按期完成率

10

99%

100%

10

成本指标

成本控制

10

820

820

10

(30分) 效益指标

经济效益指标

采用先进技术减少投资额

5

显著

显著

4

社会效益指标

指标1：确保基础免疫工作

5

达到要求

达到要求

5

指标2：确保传染病防治

5

达到要求

达到要求

5

指标3：确保地方病防治

10

达到要求

达到要求

9

生态效益指标

可持续影响指标

可持续使用年限

10

≥50年

≥50年

9

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：全旗疾病应急服务

5

及时、有效

及时、有效

指标2：全旗防疫工作

5

及时

及时

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

2020年地产食品园区污水处理装置项目

项目负责人及电话

主管部门

乌审旗住房和城乡建设局

实施单位

乌审旗住房和城乡建设局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

28

10

100%

10

其中：财政拨款

28

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标：通过采用先进技术及装置，提高污水预处理能 力

目标实际完成情况：通过采用先进技术及装置，提高污水预处理能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：预处理能力

10

100t/d

100t/d

10

质量指标

出水水质达标

20

达到设计要求

达到设计要求

19

时效指标

按期 完成

10

99%

99%

10

成本指标

成本控制

10

200

200

10

(30分) 效益指标

经济效益指标

采用先进技术减少污水处理投资额

10

显著

显著

9

社会效益指标

提高服务社会发展能力

5

有所提升

有所提升

4

生态效益指标

提高污水处理能力

5

有所提升

有所提升

4

可持续影响指标

可持续使用年限

10

长期

长期

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

99%

99%

9

总分

100

97

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

雨污水检查井及管网塌陷维修

项目负责人及电话

主管部门

乌审旗住房和城乡建设局

实施单位

乌审旗住房和城乡建设局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

100%

10

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标：目标1：保障镇区污水的顺利处理和排放

目标实际完成情况：目标1：保障镇区污水的顺利处理和排放

目标2：保证污水管网和雨水收集池的正常运行

目标2：保证污水管网和雨水收集池的正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：铺设雨污水管道

5

300m

300m

5

指标2：更换井篦

5

拆除更换铸铁井盖500套，井篦1000套。

拆除更换铸铁井盖500套，井篦1000套。

5

指标3：拆除重做雨水收水井

5

10座

10座

5

质量指标

雨污水管网疏通率

15

95%

14

时效指标

项目按期完成率

10

99%

99%

9

成本指标

10

10

10

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

指标1：提高服务社会发展能力

5

有所提升

有所提升

5

指标2：污水管网和雨水收集池的正常运行能力

5

有所提升

有所提升

5

生态效益指标

指标1：提高污水处理能力

5

有所提升

有所提升

5

指标2：做好人居环境卫生

5

显著

显著

5

可持续影响指标

提高使用寿命及延长大修周期

10

：显著

显著

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

99%

99%

9

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

雨水回收再利用维护（泵房、输水管线）

项目负责人及电话

主管部门

乌审旗住房和城乡建设局

实施单位

乌审旗住房和城乡建设局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

40

10

100%

10

其中：财政拨款

40

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标：通过对雨水回收再利用装置的维护，提高雨水回收再利用能力。

目标实际完成情况：通过对雨水回收再利用装置的维护，提高雨水回收再利用能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：泵房维护

5

电机5台   水泵5台

电机5台   水泵5台

5

指标2：输水管线维护

5

8公里

8公里

5

质量指标

指标1：泵房正常使用

15

良好

良好

15

指标2：输水管线破损率

15

小于2%

小于2%

15

时效指标

指标1：项目按期完成率

20

99%

99%

9

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1：适应经济发展的需求

3

显著

显著

3

指标2：减少水资源的浪费

2

显著

显著

2

社会效益指标

指标1：提高服务社会发展能力

3

有所提升

有所提升

3

指标2：节能环保能力

4

有所提升

有所提升

4

生态效益

指标1：提高雨水处理能力

5

有所提升

有所提升

4

指标

指标2：减少雨水资源大量流失、生态环境破坏

3

有所提升

有所提升

3

可持续影响指标

符合我国可持续发展战略

10

显著

显著

9

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

99%

99%

9

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

采购2020年雨污水检查井盖及雨篦子

项目负责人及电话

主管部门

乌审旗住房和城乡建设局

实施单位

乌审旗住房和城乡建设局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

95

10

100%

10

其中：财政拨款

95

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标：通过对雨水回收再利用装置的维护，提高雨水回收再利用能力。

目标实际完成情况：通过对雨水回收再利用装置的维护，提高雨水回收再利用能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：采购雨污水检查井

10

1000个

1000个

分值

指标2：采购雨篦子

10

1000个

1000个

10

质量指标

指标1：雨污水检查井完好率

10

100%

100%

10

指标2：雨篦子破损率

10

0

0

10

时效指标

项目按期完成率

10

99%

99%

9

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1：提高服务社会发展能力

5

有所提升

有所提升

5

指标2：污水管网和雨水收集池的正常运行能力

5

有所提升

有所提升

5

社会效益指标

指标1：提高服务社会发展能力

5

有所提升

有所提升

5

指标2：节能环保能力

5

显著

显著

4

生态效益指标

指标1：提高雨水处理能力

5

有所提升

有所提升

指标2：做好人居环境卫生

5

显著

显著

可持续影响指标

符合我国可持续发展战略

10

显著

显著

9

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

99%

99%

9

总分

100

97

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

2020年排洪渠防汛

项目负责人及电话

主管部门

乌审旗住房和城乡建设局

实施单位

乌审旗住房和城乡建设局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

60

10

100%

10

其中：财政拨款

60

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标：目标1：减少排洪渠堵塞，保证雨水正常排目标2：保证雨水收集池的正常运行

目标实际完成情况：目标1：减少排洪渠堵塞，保证雨水正常排放目标2：保证雨水收集池的正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分分值

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：采购防汛物资

5

5

指标2：排洪渠清理

5

70000m³

70000m³

5

指标3：雨水收集池及雨水回收再利用装置清淤

5

30000m³

30000m³

5

质量指标

项目竣工合格率

20

100%

100%

20

时效指标

项目按期完成率

10

99%

99%

9

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

5

有所提升

有所提升

5

指标1：采用先进技术减少污水处理投资额

社会效益指标

指标1：提高服务社会发展能力

5

有所提升

有所提升

5

指标2：雨水收集池的正常运行能力

5

显著

显著

4

生态效益指标

指标1：提高雨水收集处理处理能力

5

有所提升

有所提升

5

指标2：做好人居环境卫生

5

显著

显著

5

可持续影响指标

指标1：提高使用寿命及延长大修周期

10

显著

显著

9

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

99%

99%

9

总分

100

97

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

2020年雨污水管网维护工程

项目负责人及电话

主管部门

乌审旗住房和城乡建设局

实施单位

乌审旗住房和城乡建设局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

100

10

100%

10

其中：财政拨款

100

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标：目标1：保障镇区污水的顺利处理和排放目标2：保证污水管网和雨水收集池的正常运行

目标实际完成情况：目标1：保障镇区污水的顺利处理和排放目标2：保证污水管网和雨水收集池的正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：污水管网疏通

2

80000m

80000m

2

指标2：雨水管网疏通

3

40000m

40000m

3

指标3：雨污水管线日常巡查

3

365工日

365工日

3

指标4：清理雨篦子

3

2000座

2000座

3

指标8：污水检查井清理

3

4000座

4000座

3

指标6：化粪池清理

3

1000㎡

1000㎡

3

指标7：雨水检查井清理

3

1500座

1500座

3

质量指标

指标1：雨污水管网疏通率

10

95%

95%

10

指标2：雨污水检查井使用率

10

95%

95%

10

时效指标

项目按期完成率

10

99%

99%

9

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1：采用先进技术减少污水处理投资额

10

显著

显著

10

社会效益指标

指标1：提高服务社会发展能力

5

有所提升

有所提升

5

指标2：污水管网和雨水收集池的正常运行能力

5

有所提升

有所提升

4

生态效益指标

指标1：提高污水处理能力

5

有所提升

有所提升

指标2：做好人居环境卫生

5

显著

显著

可持续影响指标

符合我国可持续发展战略

10

显著

显著

9

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

99%

99%

10

总分

100

97

项目名称

补修市政道路硬化

项目负责人及电话

主管部门

乌审旗住房和城乡建设局

实施单位

乌审旗住房和城乡建设局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

200

10

75%

7.5

其中：财政拨款

150

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标：目标1：保障人们正常出行  目标2：创建全国县级文明城市

目标实际完成情况：目标1：保障人们正常出行 目标2：创建全国县级文明城市

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：补修市政道路硬化

20

7727㎡

7727㎡

20

质量指标

项目竣工验收合格率

20

100%

100%

17

时效指标

项目按期完成率

10

99%

99%

9

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

指标1：提高服务社会发展能力

10

有所提升

有所提升

10

生态效益指标

生态环境卫生

10

有所提升

有所提升

10

可持续影响指标

提高使用寿命及延长大修周期

10

显著

显著

9

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

99%

99%

9

总分

100

91.5

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出50.92万元，比2019年减少33.18万元，降低39.50%。主要原因是：由于疫情原因压缩经费开支、人员外出减少、单位缩减基本支出。

本部门2020年度日常公用经费支出50.92万元，比2019年减少33.18万元，增长降低39.50%。主要原因是：由于疫情原因压缩经费开支、人员外出减少、单位缩减基本支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计3,333.42万元，其中：政府采购货物支出190.39万元，比2019年减少281.51万元，降低59.70%，主要原因是：政府采购货物减少；政府采购工程支出2,167.36万元，比2019年增加967.21万元，增长80.60%，主要原因是：政府投资工程项目增加；政府采购服务支出975.67万元，比2019年减少71.55万元，降低6.80%，主要原因是：政府采购服务减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于;主要领导干部用车0辆，主要用于：;机要通信用车0辆，主要用于：……;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车0辆,主要用于：……；特种专业技术用车0辆,主要用于：……；离退休干部用车0辆,主要用于：……；其他用车3辆，主要是用于单位工作人员出差、下乡、去工地检查等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加0台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加0台（套），主要原因是……。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘玉娥    联系电话：0477-7220359