乌审旗发展和改革委员会

2020年度决算公开报告

  

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻党中央关于发展和改革、粮食流通、物资储备和区域经济合作工作的方针政策，落实自治区党委、市委和旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革、粮食流通、物资储备和区域经济合作工作的集中统一领导。

二、机构设置

1.             鄂尔多斯市乌审旗发展和改革委员会内设8个股室，分别是：办公室、规划和国民经济综合股、固投和行政审批办公室、产业发展和价格环资股、社会发展和民营经济股、农牧和地区经济股、基础设施和区域开放股（铁路民航建设管理股）、粮食管理和物资储备股。所属事业单位3个，分别是：粮食储备中心、铁路民航建设办公室、信用促进中心（价格认定局）。

（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构4个，比上年增加2.00个。

（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构1个，比上年增加0.00个。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员30个，减少1.00个；离休人员0个，增加0.00个；退休人员0个，增加0.00个；其他人员0个，增加0.00个，该类人员主要包括：本单位在职人员。年末遗属人员0人。上述人员变动原因：因工作调整导致人员减少1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，部门本年收入预算合计1,258.56万元，比上年增加293.21万元，主要原因：本年度因疫情影响增加防疫物资储备、应急保障等支出。2020年，部门本年支出预算合计1,258.56万元，比上年增加293.21万元，主要原因是本年度因疫情影响增加防疫物资储备、应急保障等支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,282.05万元，其中：本年收入合计1,282.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,282.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少248.10万元，下降16.20%；支出总计减少248.10万元，下降16.20%。主要原因：本年度因疫情影响增加防疫物资储备、应急保障等支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

 本部门2020年度收入合计1,282.05万元，其中：财政拨款收入1,282.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,282.05万元，其中：基本支出758.79万元，占59.20%；项目支出523.26万元，占40.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,282.05万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,282.05万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少248.10万元，下降16.20%；支出减少248.10万元，下降16.20%。主要原因：一是本年度没有专项支出，上年度有专项支出导致差异。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,082.05万元，其中：基本支出758.79万元，占70.10%；项目支出323.26万元，占29.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出758.79万元，其中：人员经费405.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少71.74万元，主要原因是：有人员调整导致差异；公用经费352.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、办公设备购置、专用材料费、租赁费等，较上年增加168.92万元，主要原因是：本年度因疫情影响增加防疫物资储备、应急保障等支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.20万元，支出决算为6.37万元，完成预算的52.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.00万元，支出决算为5.62万元，完成预算的51.10%；公务接待费预算为1.20万元，支出决算为0.75万元，完成预算的62.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度因疫情影响减少外出和接待导致三公经费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出6.37万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.62万元，占88.20%；公务接待费支出0.75万元，占11.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变动，主要原因是：本年度未发生该项支出。

公务用车购置及运行维护费支出5.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少39.12万元，主要原因是：本年度因疫情影响减少外出导致公车维护费较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费支出5.62万元，用于公务用车的维护保养，保险等费用，车均运维费，车均运维费1.87万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.53万元，主要原因是：本年度因疫情影响减少外出导致公车维护费较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.75万元。其中：国内公务接待费0.75万元，接待25批次，共接待85人次。主要用于上级部门考察调研、考核检查工作等工作餐费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.42万元，主要原因是本年度未发生该项开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金523.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金200万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.包联驻村补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选派包联驻村干部以此来加强农村牧区基层党建、优化农村牧区“带头人”队伍、夯实农村牧区社会治理基础、解决农村牧区“三农”问题重要抓手，坚持“选精兵、派强将、树导向”，持续赋能乡村振兴，激活农村牧区发展新动能，为群众办实事。发现的主要问题及原因：成本及满意度指标，可持续影响指标均有待提升。下一步改进措施：加强和提升包联驻村人员的各项素质并持续支持干部们下基层为农村牧区发展添新动能，为群众办实事，让群众满意。

2.残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：据实按时缴纳残疾人就业保障金，积极响应政策，维护残疾人的权益。现的主要问题及原因：成本指标，可持续影响指标均有待提升。下一步改进措施：继续严格按照相关规定按时据实缴纳残疾人保障金，为残疾人职业培训提供保障以及为残疾人提供就业服务和就业援助尽力。

3.退休人员医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：据实按时缴纳退休人员的医疗费，积极响应政策，保障退休人员的切身利益。现的主要问题及原因：成本指标，可持续影响指标均有待提升。下一步改进措施：继续严格按照相关规定按时缴纳退休人员医疗费。

4.办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。全年预算数为37.66万元，执行数为37.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本满足了日常办公和业务办理需求，保障工作正常开展，提高了服务质量，让工作人员的满意度达到最高。发现的主要问题及原因：成本指标，可持续影响指标均有待提升。下一步改进措施：完善和优化办公费用的使用，使办公用品的使用率达到最大化，使工作变得高效便捷。

5.购置办公设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买了20台电脑20台打印机，基本满足了日常办公和业务办理需求，保障工作正常开展，提高工作效率，让工作人员的满意度达到最高。发现的主要问题及原因：成本指标，可持续影响指标均有待提升。下一步改进措施：完善和优化办公环境及设备，提高办公效率，使工作人员及办事人员的满意度最大。

6.办公楼及党员活动室文化墙布置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新打造布置了办公楼及党员活动室文化墙，优化了办公环境并为职工提供了舒适的工作及活动场地，让工作人员的满意度达到最高。发现的主要问题及原因：成本指标，可持续影响指标均有待提升。下一步改进措施：完善办公环境，优化活动场地，丰富工作人员的工作及生活。

7.政府投资和项目评审费自评综述：根据年初设定的目标，项目评分99分。全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过聘请专家参与政府投资项目评定审核，规范政府投资项目管理，严格把关立项质量，健全政府投资项目决策程序和组织实施程序，提高政府资金使用效率，增强政府投资效果产出，推动全齐经济社会发展。发现的主要问题及原因：项目评审成本较高。下一步改进措施：提高政府资金使用效率。

8.项目前期费自评综述：根据年初设定的目标，项目评分98分。全年预算30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目前期工作开展，保障我旗申报项目顺利实施，更好地推动全旗项目经济效益，持续保障各项目顺利开展。发现的主要问题及原因：聘请专家和开展培训成本较高。下一步改进措施：提高政府资金使用效率。

9.新冠肺炎疫情应急资金自评综述：根据年初设定的目标，项目评分99分。全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过购买疫情应急物资和购买测温专用设备，确保我旗疫情防控到位，并持续保障今后突发公共卫生事件应急处理能力。发现的主要问题及原因：需提高物资储备的有效衔接。下一步改进措施：有效保障疫情应急物资充分利用。

10.对企业补助自评综述：根据年初设定的目标，项目评分99分。全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：对一家企业进行补助，提高企业市场竞争力、促进经济增长、增加就业机会。发现的主要问题及原因：企业覆盖率有待提升。下一步改进措施：进一步完善各项机能、优化营商环境。

项目自评综述：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年在部门决算中反映乌审旗救灾物资储备库附属工程建设项目、十四五规划编制、i乌审信息惠民工程项目，共3个项目的自评结果。乌审旗救灾物资储备库附属工程建设项目，该项目绩效评价综合得分为98分，全年预算为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%，绩效评价结果为“优” 。 I乌审信息惠民工程项目，该项目绩效评价综合得分为98分，全年预算为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%，绩效评价结果为“优”。乌审旗国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制，该项目绩效评价综合得分为98分，全年预算为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%，绩效评价结果为“优” 。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出352.91万元，比2019年增加168.92万元，增长91.80%。主要原因是：本年度因疫情影响增加防疫物资储备、应急保障等支出。

本部门2020年度日常公用经费支出352.91万元，比2019年增加168.92万元，增长91.80%。主要原因是：本年度因疫情影响增加防疫物资储备、应急保障等支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年无变动，主要原因是：本年度无政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年无变动，主要原因是：本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少120.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出，上年度有服务采购支出 。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆，主要用于：单位公务使用;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于：单位各项业务开展。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王艳    联系电话：0477-7220184

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表