乌审旗教育体育局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全旗教育发展规划，研究拟定全旗教育体制改革的政策措施和实施方案并组织实施；负责管理全旗学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、民族教育、成人教育、特殊教育工作，指导社会力量举办的各类教育事业；指导各类学校贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量；指导学校的党建工作和思想政治教育工作，按照有关规定管理学校干部工作；指导并组织教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告；主管全旗的教师工作，指导实施各级各类学校教职工编制标准、教师继续教育、师资培训、教师业务考核、职称评定工作，统筹指导全旗学校教师和管理人员队伍建设；负责做好教育经费预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全旗教育经费投入情况；贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导和监督汉语言文字规范和标准的应用，指导推广普通话和普通话的测试工作；负责全旗教体系统的纪检监察、信访、维稳工作及依法行政、依法执教工作；负责全旗中小学、幼儿园的安全管理和体卫艺工作；负责全旗普通高考、中考、成人高考、自学考试工作和高中学业水平考试等工作；负责制定全旗中小学、幼儿园基础设施建设发展规划、校舍建设、教学设备采购和招投标等工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗教育体育局部门决算包括：局本级决算

鄂尔多斯乌审旗教育体育局单位设置及人员情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，包括考试中心、资助中心2个二级单位（两个二级单位经费在局机关统一核算）和办公室、发展规划与财务股、行政审批股、教育股、人事股等5个股室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门收入预算合计25,223.36万元，收入调整预算合计30567.28万元，收入决算合计30567.28万元，年初预算与决算收入差额-5343.92万元，预决算差异率为-21.19%。年初调整预算与决算收入差额-5343.92万元，预决算差异率为-21.19%。其中，财政拨款预决算差异率-21.19%，主要原因是部分工程项目是用债券资金支出，债券资金财政统一预算。非财政拨款预决算差异率0%，主要原因是无非财政拨款。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计30,644.76万元，其中：本年收入合计30,567.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余77.47万元；支出总计30,644.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,589.70万元。与2019年度相比，收入总计增加22,555.12万元，增长278.80%；支出总计增加22,555.12万元，增长278.80%。主要原因：政府招聘人员补缴2015-2020年五险一金、新招聘教师197人和项目支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计30,567.28万元，其中：财政拨款收入30,524.69万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入42.60万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计28,055.06万元，其中：基本支出14,148.48万元，占50.40%；项目支出13,906.58万元，占49.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计30,524.69万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计30,524.69万元，其中：年末结转和结余2,534.67万元。与2019年度相比，收入增加22,512.53万元，增长281.00%；支出增加22,512.53万元，增长281.00%。主要原因：政府招聘人员补缴2015-2020年五险一金、新招聘教师197人和项目支出增加。  

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计26,746.02万元，其中：基本支出14,083.44万元，占52.70%；项目支出12,662.58万元，占47.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,083.44万元，其中：人员经费12,795.38万元，主要包括：基本工资157.03万元、津贴补贴178.67万元、奖金8.45万元、社会保障缴费1442.45万元，绩效工资70.05万元，其他工资福利支出9728.31万元，对家庭个人补助支出1210.41万元，较上年增加11848.60万元，主要原因是：政府招聘人员补缴2015-2020年五险一金、新招聘教师197人；2019年政府招聘人员工资决算在各中小学、幼儿园，2020年统一纳入局机关。公用经费1,288.06万元，主要包括：办公费23.13万元、印刷费0.50万元、咨询费2.95万元、手续费79.74万元，电费3.14万，邮电费10.35万元，物业管理费320.20万元，差旅费7.63万元，维护费1.49万元，培训费48.73万元，专用材料费173.34万元，劳务费21.90万元，委托业务费84.68万元，公务用车维护费5.09万元，其他交通费7.07万元，其他商品服务支出32.04万元，国内债务付息415.78万元，办公设备购置费0.29万元，信息网络及软件购置更新50万元等。较上年减少188.61万元，主要原因是：一是2020年部分公务用车运行维护费未完成支付；二是公务接待费未完成支付；三是部分培训费未完成支付，四是受疫情影响培训次数减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为20.00万元，支出决算为5.09万元，完成预算的25.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为19.40万元，支出决算为5.09万元，完成预算的26.20%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是今年部分公务用车运行维护费未完成支付；二是今年的公务接待费未完成支付；三是2019年购置车辆一辆。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.09万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少19.58万元，主要原因是去年新增购置车辆一辆，今年无。公务用车运行维护费支出5.09万元，车均运维费1.27万元，公务用车运行维护费支出较上年减少6.33万元，主要原因是今年部分公务用车运行维护费未完成支付，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.70万元，主要原因是今年的公务接待费未完成支付。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有3个项目，共涉及资金12662.58211万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，共涉及资金1244万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 新建、续建、维修项目 ”、“ 设施设备项目 ”、“ 信息网络及软件购置更新项目 ”等4 个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标、满意度指标3个方面进行了详细的评价。涉及一般公共预算支出12662.58211万元，政府性基金支出1244万元。从评价情况来看，以上项目实际完成指标率均达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“新建、续建、维修项目 ”、“ 设施设备项目 ”、“ 信息网络及软件购置更新项目”等3个一般公共预算项目，以及“ 新建、维修项目 ”等1个政府性基金项目共4个项目的绩效自评结果。

1.新建、续建、维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7484.98641万元，执行数为7484.98641万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.设施设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4977.3376万元，执行数为4977.3376万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.信息网络及软件购置更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200.2581万元，执行数为200.2581万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.新建、维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1244万元，执行数为1244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“新建、续建、维修”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

四、其他重要事项的情况说明

与2019年度相比，收入总计增加22,555.12万元，增长278.80%；支出总计增加22,555.12万元，增长278.80%。主要原因：一是政府招聘人员补缴2015-2020年五险一金；二是新招聘教师197人 ；三是项目支出增加；四是上一年度政府招聘人员工资在各学校决算中填列；五是债券资金增加。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1,288.06万元，比2019年减少188.61万元，降低12.80%。主要原因是：一是今年部分公务用车运行维护费未完成支付；二是今年的公务接待费未完成支付；三是部分培训费未完成支付。四是受疫情影响培训次数减少。

本部门2020年度日常公用经费支出1,288.06万元，比2019年减少188.61万元，降低12.80%。主要原因是：一是今年部分公务用车运行维护费未完成支付；二是今年的公务接待费未完成支付；三是部分培训费未完成支付；四是受疫情影响培训次数减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2,168.45万元，其中：政府采购货物支出1,959.50万元，比2019年增加1,959.50万元，主要原因是：2020年设备购置采购支出费用增加；政府采购工程支出208.95万元，比2019年增加208.95万元，主要原因是：2020年工程采购支出费用增加；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少648.60万元，主要原因是：2020年服务采购支出费用减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，主要用于：单位开展各项工作。应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕艳艳    联系电话：0477-7586990