目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）承担离休和县级退休干部各项待遇服务及离休干部档案管理、走访慰问、医疗保健等工作。

（二）承担老干部活动阵地建设和日常管理等工作。

（三）为全旗离休干部、县级退休干部开展党建活动提供服务保障工作。

（四）承办全旗离退休干部文体比赛、展览、演出等活动。

（五）承担老年大学教学服务管理工作，开展对外交流活动。

（六）承担中心国有资产管理、财务、安全等日常事务工作。

（七）在旗关心下一代工作委员会的领导下，承担全旗各级关工委和旗关工委成员单位协调联络工作；承担旗关工委各类会议的组织筹备等工作；承担旗关工委调研、宣传、交流等基础性、辅助性工作，联系有关单位开展相关工作。

（八）完成中共乌审旗委组织部交办的其他相关工作。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年无增加或减少。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年无增加或减少。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2020年，本单位人员编制5个，均为事业编制，比上年无增加或减少。

（2）年末实有人数。2020年，本单位年末实有人数20人，比上年人员总数增加1人。其中：在职人员7人，离休人员13人，增加的原因是1位离休干部去世，本年度新调入2名工作人员。

3.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，本单位年初预算安排418.12万元，支出调整预算合计432.13万元，支出决算合计432.13万元，与预算数差额14.01万元，预决算差异率为3.35%，与调整预算数差额14.01万元，调整预决算差异率为3.35%。主要原因：一是乌审旗老干部服务中心暖气维修追加预算；二是追加创城工作经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计432.13万元，其中：本年收入合计432.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计432.13万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少108.36万元，下降20.00%；支出总计减少-108.36万元，下降20.00%。主要原因：本单位严格执行预算经费，压缩业务费及专项经费开支。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计432.13万元，其中：财政拨款收入432.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计432.13万元，其中：基本支出432.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计432.13万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计432.13万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少108.36万元，下降20.00%；支出减少108.36万元，下降20.00%。主要原因：本单位严格执行预算经费，压缩业务费及专项经费开支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计432.13万元，其中：基本支出432.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出432.13万元，其中：人员经费373.86万元，主要包括：主要包括：基本工资23.01万元，津贴补贴32.2万元，奖金10.5万元，养老保险费7.15万元，医疗保险费4.32万元，其他社保费1.39万元，其他工资福利支出7.2万元，对个人和家庭的补助288.09万元，较上年减少96.32万元，主要原因是：有1位离休干部去世，人员减少，经费支出减少；公用经费58.28万元，主要包括：办公费11.2万元、印刷费0.4万元，水费0.23万元、电费0.05万元、邮电费2.1万元、差旅费1.19万元、维修（护）费24.46万元、租赁费0.12万元、公务接待费1.00万元、劳务费5.36万元、公务用车运行维护费2.96万元、其他交通费0.52万元、其他商品和服务支出8.53万元，资本性支出0.15万元，较上年减少12.03万元，主要原因是：本单位严格执行预算经费，压缩业务费及专项经费开支。（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为3.96万元，完成预算的66.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为2.96万元，完成预算的74.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的50.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.96万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占74.70%；公务接待费支出1.00万元，占25.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于国（境）外接待费。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是无国（境）外接待费。

公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变动，主要原因是没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.96万元，用于本单位公务用车的维修及保养，车均运维费2.96万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.15万元，主要原因是严格压缩公务用车维护费开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.00万元。其中：国内公务接待费1.00万元，接待5批次，共接待120人次。主要用于一是离退休干部外出考察招待；二是市老干部局检查指导老干部服务中心。较上年减少-0.11万元，主要原因一是离退休干部外出考察招待；二是市老干部局检查指导老干部服务中心。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2020年度无项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度日常公用经费支出58.28万元，比2019年减少12.03万元，降低17.10%。主要原因是：本单位严格执行预算经费，压缩业务费及专项经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度无政府采购项目；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于单位开展业务下乡使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊世霞    联系电话：0477-7212423