乌审旗第一中学

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1．主要职能：乌审旗第一中学的前身是1958年成立的乌审旗中学。1958年，是国民经济和社会发展第一个五年计划时期，全国大力发展教育，乌审旗党政适应全国教育大发展的大好形势，决定在乌审旗建立中学。根据伊克昭盟行署的规定“凡各旗县成立的中学均定为该地区的第一中学”。乌审旗第一初级中学就这样诞生了。

1969年乌审旗中学更名为“乌审旗五·七农牧中学”， 1976年7月，乌审旗五·七农牧中学撤消，学校恢复原名，全名为乌审旗第一完全中学。

2002年，达布察克镇中学撤并到乌审旗第一完全中学，并实现初、高中独立办学，高中部新迁了校址起名为乌审旗高级中学，初中部仍为乌审旗第一中学。

2009年7月，纳林河中学撤并至乌审旗第一中学。

2012年秋季迁至嘎鲁图镇新教育园区，占地面积124411㎡，建筑面积63360㎡。教学区、文体活动区、生活服务区布局合理，先进齐全的教学设备、舒适完善的生活设施等硬件条件与该校积淀厚重的人文传统熔铸为一体，共同构建了充满现代气息的良好育人环境。

2、宗旨及业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展及初中学历教育相关社会服务。宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政规章制度；

二、机构设置及单位构成情况

（1）独立编制机构。2021年，本部门（单位）独立编制机构 1 个，比上年增加（减少） 0 个。增长（减少）主要是无 。

（2）独立核算机构。2021，全市独立核算机构 1个，比上年增加（减少）0 个。

（3）人员编制。2021年，本部门（单位）人员编制173个，比上年增加 10个。其中：行政编制 0 个，比上年增长（减少） 0 个；事业编制 173个，增加10 个。

（4）实有人数。2021年，全市部门年末实有人数 163个，比上年增加 7个。其中：在职人员163个增加 7个；离休人员 0 个，增长（减少）0 个；退休人员 0 个，增长（减少）0 个；其他人员 0 个，增长（减少）0 个，该类人员主要包括：无。 乌审旗第一中学核定编制人数173人，实际在职人数 163人，上年实有人数：156人，相比增加7人，其主要原因：我单位12月退休1人，引进人才8人，因此增加7人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3689万元，比上年预算增加484.09万元，增长15%，教职工人员增加、学生人数增加以及教职工人员工资增加，导致各项社会保障和公用经费随之增加。

支出预算3689万元，比上年预算增加484.09万元，增长15%，教职工人员增加、学生人数增加以及教职工人员工资增加，导致各项社会保障和公用经费随之增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入3689万元，其中：一般公共预算拨款收入 3509万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出3689万元，其中：基本支出2354.37万元，占比67%；项目支出1334.63万元，占36 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转办公费25万元、印刷费38万元、水电费38万元、取暖费224.37万元、邮电费2万元、培训差旅费26万元、劳务费5万、维修（护）费34.57万元等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3689万元，包括：一般公共预算财政拨款3689万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于2021年本单位无一般公共服务。

2、社会保障和就业类513.50万元，比上年预算数增加8.68万元。主要用于养老保险、职业年金、残疾人就业和扶贫、失业保险、工伤保险、生育保险、等支出。   

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于2021年无因公出国（境）支出预算。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于本单位无公务用车，因此无预算支出公务用车购置及运行维护费。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算449.92万元，比上年增加130.07万元，增加41 %。主要包括以下支出：主要用于机构运转办公费25万元、印刷费38万元、水电费38万元、取暖费224.37万元、邮电费2万元、福利费56.98万元、培训差旅费26万元、劳务费5万、维修（护）费34.57万元等方面支出。因教职工人员增加、学生人数增加以及教职工人员工资增加，导致各项社会保障和公用经费随之增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额224.37万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算224.37万元（学校取暖费）。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1334.63万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0 辆，其中：机要应急车辆0 辆单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王秀丽           联系电话：13947767705

第六部分  2020年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表