部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2021财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　 1、遵守幼儿园园规，忠于职守，具有良好的师德，有在幼儿园一日就要认真工作一天的体主义意识和强烈的工作责任心。

　　2、树立“一切为孩子”的观点，对孩子做到关心、细心、耐心，尊重孩子的人格，不偏爱、不戏弄，严禁体罚与变相体罚，注意安全，防止事故，使幼儿身心健康活泼的成长。

　　3、按时积极参加园内的政治、业务学习，主动参与，积极发表意见。做到人到、心到、口到，学习时不做其他与学习无关的事，不开小会。

　　4、遵守幼儿园有关的规章制度，有事必须先办理请假手续。外出、家访、看病等必须先打招呼，因病、因事需换班者，须经领导同意方可换班。

　　5、完成园务计划，创设与保教要求相适应，能促使幼儿主动参与的生活和教育环境。进班前必须做好一切准备，带班时尽心尽责，不随便离开工作岗位，不做私事、不闲谈、不接电话。按时做好交接班工作。带班时发生问题，尽可能自己处理，发生意外事故应及时向领导汇报，做好善后工作。

　　6、遵守幼儿园教学常规要求，认真制订一日活动计划，认真制作玩具、教具，认真做好保育工作。每周定时交下周教案，有计划、有秩序地开展教养工作。做好各项活动日记载效果记录，认真写好教养笔记，定期进行工作总结，不断提高教养质量。

　　7、积极参与教学研究活动，不断更新教育观念，勇于改革、探索、实验，虚心听取意见，不断改进工作、积累经验。认真参加教研组安排的听课、评课活动（每学期不少于25节），乐意按受开课任务，有义务接受园方临时带班安排，完成领导交给的指导见实习任务和其他对外接待任务，并保证质量。

　　8、严格执行幼儿园安全卫生、保健制度。科学、合理安排幼儿一日生活，注意幼儿饮食情况、睡眠姿势；注意幼儿的指甲、衣服、鞋袜的整洁；注意天气的变化，及时给幼儿增减衣服。及时向家长详细了解病儿治疗情况，按时服药（对体弱幼儿给予照顾）。中午值班不打瞌睡、不串班、不干私活、不看小说，即使备课也要等绝大多数幼儿入睡才可进行。根据季节做好防暑降温、防冻保暖工作。

　　二、 机构设置情况

　　 乌审旗图克镇幼儿园成立于2009年9月，2017年9月迁入新址，现位于乌审旗图克镇。幼儿园总面积23001平方米,建筑面积8900多平方米。园内环境优美、布局合理，设有幼儿教学活动室、卧室、兴趣活动室、多功能室、保健室、隔离室、洗消室、厨房、配餐室、网络室、配电室、办公室、资料室、会议室、培训室等场所。

　　该园现有教学班11个，其中汉授教学班6个，在园幼儿116名，蒙授教学班5个，在园幼儿103名。附设蒙授一年级、二年级、三年级、四年级、五年级教学班各1个，学生96名；附设汉授一年级、二年级、三年级、四年级、五年级教学班各1个，学生126名；有教职工95名，专任教师学历合格率达100%。

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 1307.831368 万元，比上年预算增加438.45554 万元，增长33.53%，增加主要是由于本年事业收入预算增加、人员增加和物资需要增加。

　　支出预算1307.831368 万元，比上年预算增加438.45554  万元，增长33.53% ，增加主要是由于事业收入预算增加和增人增资。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 1307.831368  万元，其中：一般公共预算拨款收入  1235.831368万元，占比 94.5%；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入  72万元，占比5.5 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 1307.831368 万元，其中：基本支出 643.556768 万元，占比 49.21 %；项目支出664.2746 万元，占比 50.79 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

　　主要用于“幼儿园机构正常运转、开展各项专业活动所发生的基本支出和建设新校园新环境建设等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 1307.831368 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1307.831368 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0  万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类 0  万元，比上年预算数增加 0万元。因我单位本年度无一般公共服务类预算。

　　2、社会保障和就业类  53.980368 万元，比上年预算数增加  -17.637612万元。主要因本单位教师转出，所以比去年减少。

　　3、医疗卫生与计划生育类  13.770212  万元，比上年预算数增加 -3.742196万元。主要因本单位教师转出，所以比去年减少。

　　4、住房保障类  22.241088  万元，比上年预算数增加 -8.816496万元。主要因本单位教师转出，所以比去年减少。

　　 5、教育类 1217.8397 万元，比上年预算数增加 468.651844万元。主要因人员增加，预算有了增加。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 0  万元，比上年增加 0 万元，增长0 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（0 万元，增长0 %。主要是由于我单位本年度无因公出国（境）预算。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降  0 %。主要是由于我单位本年度无公务接待预算。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0  万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要是由于我单位本年度无务用车购置及运行维护费预算。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 791.8232  万元，比上年增加 529.7232 万元，增长66.9 %。主要包括以下支出：办公费16.42万元、邮电费3.4万元、印刷费5.79万元、差旅费16万元、日常维修（护）费7.5万元、专用材料费6.1957万元、专用燃料费4万元、福利费16.45万元、水电费52.5万元、劳务费124.63万元、其他商品和服务支出280.7175万元、取暖费258.22万元，增加 529.7232万元，主要原因是本年取暖面积加大所以费用增加，人员增加，幼儿园二次装修及小学部校园文化建设费增加。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。我单位本年度无政府采购预算。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，我单位2021年无政府性基金支出预算。

　　     第三部分  其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目25个，公开绩效目标25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1307.831368 万元，占全部项目支出预算的100%。

　　 二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）。我单位本年度无务用车购置及大型设备预算

第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：铁尔格乐    联系电话：15934901952

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开，项目支出绩效目标表。