乌审旗嘎鲁图学校

　　2020年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　乌审旗嘎鲁图学校坐落于素有”大雁的故乡”之美称的乌审旗嘎鲁图镇锡尼路最东端，校址前身是乌审旗中学。2015年9月,学校正式成立运行,并确立为九年一贯制学校。我校以全日制办学为主，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　1.机构设置及单位构成情况

　　2019年我校独立编制机构和独立核算机构各为1个，学校内设的机构有党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务安全处等。

　　2．人员构成情况

　　我校属公办九年一贯制学校，现有在职教职工人数120人，其中专任教师106人，现有34个教学班1415名学生，2020年毕业2个班89名学生，2020年秋季预计招收8个班400名学生，2020年秋季预计40个班1726名学生；2020年秋季初中部预计招收6个班330名学生。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1824.9140 万元，比上年预算增加560.1304  万元，增长44.28 ，增加主要是由于一、我校的学生预算数增加；二、我校的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人就业和扶贫、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助纳入预算。

　　支出预算 1824.9140万元，比上年预算增加560.1304  万元，增长44.28 ，增加主要是由于一、我校的学生预算数增加；二、我校的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人就业和扶贫、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助纳入预算。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1824.9140 万元，其中：一般公共预算拨款收入1824.9140 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1824.914万元，其中：基本支出1713.6873万元，占比99.35 %；项目支出111.2267 万元，占比0.65%；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。主要用于“学校正常运转和正常教学活动”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预1824.9140 万元，包括：一般公共预算财政拨款1824.9140 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务1502.1231万元,比上年预算数增加 5,22.3895万元。主要用于日常教学教育支出 。

　　2、社会保障和就业类 205.9902万元，比上年预算数增加 15.2002万元。主要用于学校教职工各项社会保障和就业保障。

　　3、医疗卫生与计划生育支出45.2022万元，比上年预算数增加 8.0522万元。主要用于学校教职工医疗保障和生育保障。

　　4、住房保障支出71.5983万元，比上年预算数增加 14.4883万元。主要用于学校教职工住房保障。 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：无

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加 0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于我单位没有该业务活动。

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少 0万元，下降   0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加0元，增长0。其中，公务用车购置 0元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费 0元，比上年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我单位没有该业务活动。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　2019 年我校机关运行经费主要包括如下几个方面：办公费34.5812万元，印刷费9万元，咨询费 1.52万元，水费 2.77万元，电费2万元，取暖费   453.5万元，差旅费 2万元，维修（护）费11万元，培训费4万元，专用材料费 8.031万元，劳务费 3万元。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算531.4027   万元，比上年增加341.7891万元，增长180%。主要包括以下支出：办公费下降32.8614万元，印刷费下降1万元，咨询费增加1.52万元，水费下降1.23万元，电费下降1.5万元，取暖费增加412.58万元，差旅费增加0.5万元，维修（护）费增加 3万元，培训费0.53万元，专用材料费增加0.7805万元，劳务费下降405,3万元。总体增加的主要原因是我单位的各项机关运行经费大多是处于下降状态的，但是由于我单位本年增加了供暖面积和增加了供暖入网费，使我们总体机关运行经费增加。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 453.47万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 453.47万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算111.2267万元，占全部项目支出预算的100%。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值10万元以上大型设备0台（套）等。无

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：邢凤梅           联系电话：13947377752

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表