2024年度乌审旗应急管理局部门预算公开 

　　  

批复时间：2024年2月18日 

公开时间：2024年3月7日 

　　  

　　目    录 

　　  

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　三、2024年度部门主要工作任务及目标 

　　第二部分 2024年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2024年度部门预算表 

　　一、收支总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、项目支出表 

　　十一、项目绩效目标表 

　　十二、政府采购预算表 　

第一部分  部门概况

　　  

　　一、主要职能职责 

　　乌审旗应急管理局贯彻党中央关于应急工作的方针政策，落实 自治区党委、市委和旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。     

　　(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实市 关于应急管理、安全生产等方面的政策规定，研究拟订全旗应急管 理发展规划、方案、实施办法等相关政策，并负责组织实施和宣传 工作。 

　　(二)负责全旗应急管理工作，指导各苏木镇各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作、负安全生 产综合监督管理工作，并负有关工矿行业安全生产监督管理工作。 

　　(三)组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规 划，拟订相关政措施并监督实施。 

   （四)指导全旗应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和 自然灾害分级应对制度，组织编制全旗总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全旗应急避难设施建设。 

　　(五)按照统一部署，牵头建立全旗应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共亨机制，依法发布灾情及应急救援情况。 

　　(六)承担职责范围内的应急值守工作，组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全旗应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级或旗委、旗政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 

　　(七)按权限协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各苏木镇、各部门及社会应急救援力量建设权限协调指挥全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救、武警民兵队伍参与应急救援工作。统筹指导全旗应急救援力量建设按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。 

　　(八)按权限协调指挥全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救等工 作。 

　　(九)指导、协调全旗森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质 灾害等防治工作，负责全旗自然灾害综合监测预警工作，组织指导全旗自然灾害综合风险评估工作。 

　　(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核査上报、损失评 估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

　　(十一)依法监督检査全旗防震减灾工作，拟订防震减灾有关政 策办法并组织实施，制定全旗防震减灾事业发展规划和计划，承担建设工程安全评价管理和抗震设防要求的确定工作。 

　　(十二)依法行使全旗安全生综合监督管理职权，指导协调、监 督检查旗直有关部门、园区、苏木镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。 

　　(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、治金、 有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草生产经管单位贯彻执行安全 生产法律法规情况及其全产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的全生产管理工作。依法组织备除外)、材料、劳动 防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全旗危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

　　(十四)依法依职权组织指导生产安全事故调查处理，监督事故 查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

　　(十五)制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实 施，会同旗粮食和物资储备等部门建立健全应急物资息平台和调拨 制度，在救灾时统一调度。 

　　(十六)负责全旗应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组 织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建 设工作。 

　　(十七)负责本级应急管理、安全生产领域行政执法工作，查处 全旗性违法行为，办理行政案件。 

　  (十八)完成旗委、旗政府交办的其他任务。 

　 （十九)职能转变。旗应急管理局应加强、优化、统筹全旗应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合臧灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众 基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合协调股、安全监管股、综合减灾救灾和应急股。本部门下属单位包括：乌审旗应急综合保障中心、乌审旗应急救援指挥中心、乌审旗地震局，均为乌审旗应急管理局所属相当于股级公益一类事业单位。乌审旗应急管理综合行政执法大队为乌审旗应急管理局所属事业单位，机构规格相当于副科级。 

　　2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，其余四个无独立核算。具体包括：乌审旗应急管理局部门本级。详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1	乌审旗应急管理局	财政拨款的行政单位
2	乌审旗地震局	参照公务员法管理的事业单位
3	乌审旗应急综合保障中心	股级公益一类事业单位
4	乌审旗应急救援指挥中心	股级公益一类事业单位
5	乌审旗应急管理综合行政执法大队	副科级事业单位

　　三、2024年度部门主要工作任务及目标 

　　乌审旗应急管理局将坚持固本强基、提质强能，切实解决前进中的各种困难和问题，以谋划更“全”，工作更“细”，监管更“严”，法治更“硬”，宣传更“广”，效果更“实”的态度，不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓落实。一是深化安全生产专项整治，守牢安全生产基本盘。二是加强防灾减灾救灾建设，增强灾害防范救助能力。三是完善应急救援体系，夯实应急管理基础。四是强化宣传教育培训，提升全民安全素养。五是扎实做好巡视巡察“后半篇文章”，构建常态长效工作机制。六是加强队伍建设，锻造应急铁军。 

　　  

第二部分  2024年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门2024年度收入、支出预算总计2933.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加550.77万元，增长23%。其中： 

　　（一）收入预算总计2933.64万元。包括： 

　　1．本年收入合计2933.64万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入2933.64万元，与上年相比增加 1130.61万元，增长39%。主要原因是1.新增长聘人员工资及社保费用。2.新增政府购买服务。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比减少579.84万元，增长减少100%。主要原因是今年不存在上年结转。 

　　（二）支出预算总计2933.64万元。包括： 

　　 1．本年支出合计2933.64万元。 

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出117.37万元，主要用于机关养老保险及职业年金缴纳。与上年相比增加28.86万元，增长33%。主要原因是新增职业年金单位部分缴纳。 

　　（2）卫生健康支出（类）支出27.18 万元，主要用于医疗保险缴纳。与上年相比减少0.99万元，减少4%。主要原因是2024年医疗保险缴费基数于年中调整且人员减少。 

　　（3）住房保障支出（类）支出68.22万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比减少4.8万元，减少7%。主要原因是2024年住房公积金缴费基数于年中调整且人员减少。 

　　（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出2720.87万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加527.71万元，增长24%。主要原因是1.新增长聘人员工资及社保费用。2.新增政府购买服务。 

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门2024年度收入预算总计2933.64万元，包括本年收入2933.64万元，上年结转结余0万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入2933.64万元，占100%； 

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　本年事业收入0万元，占0%； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%； 

　　本年上级补助收入0万元，占0%； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 

　　本年其他收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。  

　　图1.收入预算图 

　　  

　　三、支出预算情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门2024年度支出预算合计 2933.64万元，其中： 

　　基本支出1586.64万元，占54.%； 

　　项目支出1343万元，占46%； 

　　事业单位经营支出0万元，占0%； 

　　上缴上级支出0万元，占0%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　图2.支出预算图 

  　  

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　乌审旗管理局部门2024年度财政拨款收、支总预算     2933.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加550.77万元，增长23%。主要原因是1.新增长聘人员工资及社保费用。2.新增政府购买服务。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2933.64万元，与上年相比增加550.77万元，增长23%。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出117.37万元，与上年相比增加28.86万元，增长33%。其中： 

　　1．行政事业养老单位支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），预算支出67.34万元，与上年相比减少2.43万元，减少3%，变动原因：人员变动。 

　　2.行政事业养老单位支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算支出41.67万元，与上年相比增加31.67万元，增长317%，变动原因：新增职业年金单位部分缴纳。 

　　3.残疾人事业（款）行政运行（项），预算支出6.5万元，与上年相比减少0.5万元，减少7%，变动原因：人员变动。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），预算支出1.85万元，与上年相比增加0.12万元，增长7%，变动原因：人员变动。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出27.18万元，与上年相比减少0.99万元，减少6%。其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算支出27.18万元，与上年相比减少0.99万元，减少0.99%，变动原因：2024年医疗保险缴费基数于年中调整且人员减少。 

　　（三）住房保障支出（类） 

　　 住房改革支出68.22万元，与上年相比减少4.8万元，减少7%。其中： 

　　 1.住房改革支出（款）住房公积金（项），预算支出68.22万元，与上年相比减少4.8万元，减少7%，变动原因：2024年住房公积金缴费基数于年中调整且人员减少。 

　　（四）灾害防治及应急管理支出（类） 

　　 灾害防治及应急管理支出2720.87万元，与上年相比增加527.71万元，增长24%。其中： 

　　 1.应急管理事务（款）行政运行（项），预算支出1363.87万元，与上年相比增加583.03万元，增长75%，变动原因：1.新增长聘人员工资及社保费用。 

　　 2.应急管理事务（款）灾害风险防治（项），预算支出268.96万元，与上年相比减少500.31万元，减少65%，变动原因：2023-2024年上级自然灾害救助资金于2023年末支付。 

　　 3.应急管理事务（款）安全监管（项），预算支出1022.04万元，与上年相比增加535.69万元，增长110%，变动原因：新增政府购买服务。 

　　 4.应急管理事务（款）应急救援（项），预算支出40万元，与上年相比减少91.11万元，减少69%，变动原因：相关采购项目已完成。 

　　 5.应急管理事务（款）应急管理（项），预算支出10万元，与上年相比减少5.59万元，减少35%，变动原因：厉行节约，精减费用。 

　　 6.地震事务（款）地震监测（项），预算支出6万元，与上年相比增加6万元，增长100%，变动原因：新增项目。 

　　 7.自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项），预算支出10万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。 

　　 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　 乌审旗应急管理局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1586.64万元，其中： 

　　（一）人员经费1448.89万元。主要包括：基本工资187.91万元、津贴补贴298.5万元、奖金40.15万元、绩效工资71.64万元、住房公积金68.22万元、职业年金缴费41.67万元、职工基本医疗保险缴费26.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.34万元、其他社会保险缴费2.10万元、其他工资福利支出622.15万元、对个人和家庭的补助22.28万元、生活补助11.28万元、其他对个人和家庭的补助12万元。 

　　（二）公用经费137.75万元。主要包括：办公费13.40万元、印刷费4万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费37万元、维修（护）费1.5万元、租赁费1万元、培训费12万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、工会经费17.36万元、福利费11.29万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出5.2万元其他对个人和家庭的补助1万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出50.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 50万元，占99.4%；公务接待费支出0.3万元，占0.6%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出50.3万元，比上年预算增加23.3万元，增长85%；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 50 万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出20万元，比上年预算增加20万元，主要原因新增购置执法车辆项目。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出30万元，比上年预算增加3万元，主要原因执法业务增多。 

　　3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无变动。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门（单位）2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。 

　　其中： 

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。  

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门（单位）2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因.本年无国有资本经营预算支出。 

　　其中： 

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门（单位）2024年度预算安排项目22  个，项目预算总金额 1347万元。其中，财政本年拨款金额1347万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门2024年度机构运行经费预算支出137.75万元，与上年相比增加0.21万元，增长0.15%。主要原因是：相关经费增多。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　乌审旗应急管理局部门2024年度政府采购支出预算总额1326.09万元，其中：拟采购货物支出247.09万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1079万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　乌审旗应急局部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车  2 辆、执法执勤用车 4  辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　乌审旗应急管理局部门2024年度填报绩效目标的预算项目66个，公开项目66个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算66万元，占全部项目预算的100%。  

　　  

第三部分  名词解释

　　  

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人:苏龙高娃              联系电话：13848677505